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一、公司介紹

　　廣 佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機械廠是一家專業(yè)生產(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機械的廠家。公司有多年的經營服務歷史、產品暢銷全國各地，售后服務有保障，長期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。

　　本公司專業(yè)制造8K機、干(油)磨、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機械設備。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑

　　2年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經營目標

　　3組織能力不能支撐經營目標的實現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5無預算管理機制，只關注管理層職能事務，不關注經營結果

　　6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調研戰(zhàn)略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預

　　算發(fā)布會季、月預算預測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總結會

　　4產品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會

　　5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發(fā)布會經營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調研總結報告公司級職能定位年度預算發(fā)布策劃核心高管激勵

　　機制、績效機制下年度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產值增長48.6%

　　4庫存周轉天數下降42.7%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6培養(yǎng)了經營人才6人